Додатки
Анкета, яка використовувалася під час соціологічного опитування.
Шановний респондент!
Просимо Вас взяти участь у соціологічному дослідженні, яке проводить Львівський інститут банківської справи УБС НБУ з метою вивчення думки молоді щодо організації бюджетного процесу.
Будь-ласка, уважно прочитайте запитання анкети, та обведіть кружечком той варіант відповіді, який найбільше співпадає з Вашою точкою зору.
Вказувати свої особисті дані не потрібно - анкета анонімна!
Узагальнені результати будуть використані у науково-практичних цілях.
Наперед вдячні за співпрацю!!!
1. Чи знаєте Ви, що таке бюджет?
А)Так Б) Ні
2. Чи знаєте Ви, що громадськість може впливати на бюджетний процес?
А)Так Б) Ні
3. Як Ви вважаєте чи громаді потрібно здійснювати моніторинг бюджетного процесу в своєму регіоні (місто, область)?
А)Так Б) Ні
4. Чи хочете Ви впливати на бюджетний процес на Львівщині?
А)Так, тому, що_____________________________________________________
Б) Ні, тому, що______________________________________________________
5. Яким на Вашу думку, найкраще громадськість може впливати на бюджетний процес:
A) шляхом обговоренням із залученням представників громадських організацій Б) шляхом публічного обговорення на телебаченню
B) шляхом публікацій звітів у друкованих виданнях Г) Усі варіанти
6. Чи вважаєте Ви важливим та потрібним громадське обговорення формування та виконання бюджетів Львівщини? (оцініть його важливість з 5-ти бальною шкалою, де 1- не важливо, 5 — надзвичайно важливо)
1----- 2----- 3------ 4----- 5
7.Чи готові Ви брати участь здійснення моніторингу бюджетного процесу в своєму регіоні (місто, область)?
A) Так Б) Ні
B) Важко відповісти.
8. Чи ознайомлені Ви зі звітом про використання бюджетних коштів на Львівщині або результати його виконання?
А)Так Б) Ні
9. Чи ознайомлювалися Ви із текстом Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»
А)Так Б) Ні
10.
Чи знайомі Ви із змістом понять «громадський бюджет» та «бюджетна адвокація»?А)Так Б) Ні
А зараз повідомте деякі дані про себе:
11. Стать:
А) Чол.
Б) Жін.
12. Ваш вік
A) 16-20; Б) 21-25;
B) 26-ЗО; Г) 31 -36.
13. Освіта
А) Повна середня; Б) Середня спеціальна; В) Неповна вища; Г) Вища.
Дане дослідження проводиться в рамках проекту: "Громадський моніторинг формування, виконання та звітування місцевих бюджетів Львівської області", який реалізовується за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Детальніша інформація про проект: http://lvivbudget.blogsrx)t.com/
| доходи | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконайн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | |||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за функціональною класифікацією | |||||||||
| державне управління | 103429,1 | 99237,5 | 95,9 | 103429,1 | 99237,5 | 95,9 | 108071,0 | 100838,3 | 93,3 |
| освіта | 571726,9 | 528234,3 | 92,4 | 571726,9 | 528234,3 | bgcolor=white>92,4740559,7 | 733952,8 | 99,1 | |
| охорона здоров\'я | 368060,2 | 352227,7 | 95,7 | 368060,2 | 352227,7 | 95,7 | 4207413 | 417348,6 | 99,2 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 527858,2 | 522543,3 | 99,0 | 527858,2 | 522543,3 | 99,0 | 697248,9 | 691091,5 | 99,1 |
| культура та мистецтво | 60230,5 | 57421,6 | 95,3 | 60230,5 | 57421,6 | 95,3 | 80552,6 | 76827,7 | 95,4 |
| фізична культура та спорт | 9537,1 | 8297,9 | 87,0 | 9537,1 | 8297,9 | 87,0 | 11935,2 | 10730,1 | 89,9 |
| резервний фонд | 796,2 | 0,0 | 0,0 | 796,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 |
| інші видатки, всього | 225243,1 | 185575,4 | 82,4 | 225243,1 | 185575,4 | 82,4 | 9496,1 | 6521,7 | 68,7 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 886490,1 | 858482,5 | 96,8 | 886490,1 | 858482,5 | 96,8 | 1096767,1 | 1093243,0 | 99,7 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 171657,5 | 153742,7 | 89,6 | 171657,5 | 153742,7 | 89,6 | 149888,3 | 146495,3 | 97,7 |
| поточні трансферти населенню | 519618,3 | 514874,1 | 99,1 | 519618,3 | 514874,1 | 99,1 | 681921,3 | 677032,3 | 99,3 |
| Всього видатків | 1866881,2 | 1988158,9 | 93,9 | 1866881,2 | 1753537,5 | 93,9 | 2068612,0 | 2037310,6 | 98,5 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за функціональною класифікацією | |||||||||
| державне управління | 12067,2 | 5319,8 | 44,1 | 8199,5 | 3297,5 | 40,2 | 10948,3 | 2980,9 | 27,2 |
| освіта | 50007,1 | 40809,1 | 81,6 | 61688,2 | 45217,0 | 73,3 | 62343,0 | 50438,2 | 80,9 |
| охорона здоров\'я | 29801,9 | 23615,2 | 79,2 | 30318,5 | 18661,1 | 61,6 | 28566,1 | 22536,0 | 78,9 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 727,2 | 701,9 | 96,5 | 1797,7 | 806,9 | 44,9 | 2435,7 | 1217,6 | 50,0 |
| культура та мистецтво | 7988,0 | 5475,1 | 68,5 | 7174,0 | 5021,5 | 70,0 | 6929,7 | 5830,6 | 84,1 |
| фізична культура та спорт | 288,6 | 413,8 | 143,4 | 565,9 | 715,5 | 126,5 | 409,6 | 465,6 | 113,7 |
| резервний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| інші видатки, всього | 793859,9 | 234458,4 | 29,5 | 728756,2 | 210258,1 | 28,9 | 1211,5 | 1730,0 | 142,8 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 536361,1 | 138437,4 | 25,8 | 680600,2 | 164704,5 | 24,2 | 631336,3 | 213569,7 | 33,8 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 20184,1 | 12471,7 | 61,8 | 18812,7 | 11863,1 | 63,1 | 13180,9 | 12445,5 | 94,4 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2796,2 | 2259,8 | 80,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3219,4 | 2664,5 | 82,8 |
| поточні трансферти населенню | 112,8 | 202,3 | 179,3 | 44,1 | 63,3 | 143,5 | 69,2 | 53,2 | 76,9 |
| Всього видатків | 894739,9 | 310793,4 | 34,7 | 838499,9 | 283977,7 | 33,9 | 112843,9 | 85199,0 | bgcolor=white>75,5|
| Код бюджетної класифікації | ДОХОДИ | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я |
| 2011рік | 20^^ік | 2013 рік | ||||||||
| T | 2 | 3 4 І 5 | 6 7 І 8 | 9 І 10 І 11 | ||||||
| З А Г А Л Ь НИЙ | Ф О Н Д | |||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 38533,4 | 31991,2 | 83,0 | 43428,7 | 30853,0 | 71,0 | 40944,4 | 36032,7 | 88,0 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 33024,2 | 28476,8 | 86,2 | 33377,9 | 26650,8 | 79,8 | 32556,6 | 29064,2 | 89,3 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 32832,6 | 28313,1 | 86,2 | 32641,9 | 26456,8 | 81,1 | 32033,0 | 28975,7 | 90,5 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 191,6 | 163,7 | 85,4 | 736,0 | 193,9 | 26,3 | 523,5 | 88,5 | 16,9 |
| 13050000 | Плата за землю | 4994,3 | 3187,9 | 63,8 | 9439,9 | 3895,7 | 41,3 | 7675,2 | 6234,0 | 81,2 |
| 16000000 | Інші податки | 29,1 | 27,0 | 92,8 | 0,0 | -287,4 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 485,7 | 299,3 | 61,6 | 610,9 | 306,8 | 50,2 | 712,6 | 725,2 | 101,8 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 1258,0 | 1215,5 | 96,6 | 1154,0 | 1192,0 | 103,3 | 1123,0 | 898,8 | 80,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 155,7 | 51,1 | 32,8 | 49,0 | 64,4 | 131,4 | 57,0 | -793 71,3 | 0,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 941,4 | 1003 | 106,5 | 987,0 | 1126,6 | 114,1 | 1056,0 | 905,2 | 85,7 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 161,0 | 161,4 | 100,2 | 118,0 | 1,0 | 0,8 | 10,0 | 72,9 | 729,0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 90010100 | Разом доходів | 39791,7 | 33207,0 | 83,5 | 44582,7 | 32050,4 | 71,9 | 42067,4 | 36931,5 | 87,8 |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 79201,9 | 78414,4 | 99,0 | 107253,6 | 100261,1 | 93,5 | 119473,5 | 111229,6 | 93,1 |
| 41020000 | Дотації | 43965,9 | 43963,1 | 100,0 | 53512,5 | 53122,7 | 99,3 | 60410 | 60410 | 100,0 |
| 41020300 41020900 | Дотація вирівнювання | 403,2 | 0 | 0,0 | 323,8 | 0 | 387,7 | 301,9 | 77,9 | |
| Інші додаткові дотації | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 | 430,9 | 100,0 | |
| 41030000 | Субвенції | 35235,9 | 34451,3 | 97,8 | 53741,1 | 47138,4 | 87,7 | 59063,5 | 50819,6 | bgcolor=white>86,0|
| 41035000 | Інші субвенції | 304,9 | 295 | 96,8 | 552,9 | 485,1 | 87,7 | 1767,9 | 1560,2 | 88,3 |
| 41010600 | Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 41010900 | Кошти. що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Разом офіційні трансферти | 79909,9 | 78709,4 | 98,5 | 108130,3 | 100746,2 | 93,2 | 122060,0 | 113522,6 | 93,0 | |
| 90010300 | Всього доходів | 119701,6 | 111916,4 | 93,5 | 152713,0 | 132796,6 | 87,0 | 164127,4 | 150454,1 | 91,7 |
| С П Е Ц ІА Л Ь Н ИЙ Ф О Н Д | ||||||||||
| 12000000 | Податки на власність | 428,0 | 431,9 | 100,9 | 315,3 | 580 | 184,0 | 456,1 | 497,4 | 109,1 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 1392,7 | 1283,1 | 92,1 | 3205,0 | 2816 | 87,9 | 4312,1 | 4540,7 | 105,3 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами | 34,5 | 34,9 | 101,2 | 24,5 | 31,1 | 126,9 | 27,5 | 34,9 | 126,9 |
| 18050000 | Єдиний податок | 1358,2 | 1248,2 | 91,9 | 3180,6 | 2784,9 | 87,6 | 4284,6 | 4490,0 | 104,8 |
| 19000000 | Інші податки та збори(в т.ч. екологічний податок) | 90,0 | 117,9 | 131,0 | 100,0 | 105,1 | 105,1 | 68,0 | 96,6 | 142,1 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2123,7 | 3962,9 | 186,6 | 2269,4 | 4488,2 | 197,8 | 2527,6 | 3568,2 | 141,2 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних устано | в 2123,7 | 3962,0 | 186,6 | 2269,4 | 4465,7 | 196,8 | 2527,6 | 3555,4 | 140,7 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 3441,5 | 2206,6 | 64,1 | 2096,1 | 381,8 | 18,2 | 1323,1 | 1630,4 | 123,2 |
| 50000000 | Цільові фонди | 47,1 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 2750,6 | 2750,5 | 100,0 | 5933,0 | 5787,5 | 97,5 | 4458,7 | 3588,0 | 80,5 |
| 41030400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 218,9 | 128,8 | 58,8 | 30,0 | 25,4 | 84,7 | |||
| 41035000 | Інші субвенції | 581,5 | 285,1 | 49,0 | 876,6 | 275,1 | 31,4 | 2308,4 | 64,0 | 2,8 |
| Разом доходів спеціального | 11074,0 | 11214,3 | 101,3 | 14825,4 | 14464,6 | 97,6 | 15454,0 | 13987,3 | 90,5 | |
| Всього доходів | 130775,6 | 123130,7 | 94,2 | 167538,4 | 147261,2 | 87,9 | 179581,4 | 164441,4 | 91,6 | |
 |
| доходи | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконання | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконання | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконання |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | |||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за функціональною класифікацією | |||||||||
| державне управління | 12554,9 | 12015,0 | 95,7 | 13458,2 | 12918,9 | 96,0 | 13634,7 | 13127,3 | 96,3 |
| освіта | 84749,3 | 81322,2 | 96,0 | 102307,6 | 99218,5 | 97,0 | 109946,4 | 106455,5 | 96,8 |
| охорона здоров\'я | 65041,4 | 63809,8 | 98,1 | 80586,4 | 78822,7 | 97,8 | 79964,7 | 78141,7 | 97,7 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 73130,8 | 72827,8 | 99,6 | 82962,4 | 81082,8 | 97,7 | 95190,8 | 92899,4 | 97,6 |
| культура та мистецтво | 12309,7 | 12216,4 | 99,2 | 15676,3 | 15069,7 | 96,1 | 16561,6 | 16228,6 | 98,0 |
| фізична культура та спорт | 2071,1 | 1921,3 | 92,8 | 2459,2 | 2341,9 | 95,2 | 2606,8 | 2480,3 | 95,1 |
| резервний фонд | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші видатки, всього | 8153,6 | 7626,7 | 93,5 | 23855,5 | 22785,8 | 95,5 | 823,7 | 738,7 | 89,7 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| заробітна плата з нарахуваннями | 145069,93 | 144757,7 | 99,78 | 178492,94 | 177957,5 | 99,70 | 187044,67 | 186880,5 | 99,9 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 22595,03 | 19513,83 | 86,36 | 28264,36 | 25311,83 | 89,55 | 27324,96 | 24318,76 | 89,0 |
| поточні трансферти населенню | 71507,34 | 71223,18 | 99,60 | 80923,74 | 79311,82 | 98,01 | 93232,54 | 90911,92 | 97,5 |
| Всього видатків | 258060,8 | 251739,2 | 97,6 | 321305,6 | 312240,2 | 97,2 | 318728,6 | 310071,5 | 97,3 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за функціональною класифікацією | |||||||||
| державне управління | 337,4 | 292,7 | 86,7 | 597,5 | 551,1 | 92,2 | 322,5 | 219,4 | 68,0 |
| освіта | 2506,5 | 3242,4 | 129,4 | 4352,9 | 4481,4 | 103,0 | 4149,1 | 3617,6 | 87,2 |
| охорона здоров\'я | 2413,3 | 2589,1 | 107,3 | 3115,3 | 3125,7 | 100,3 | 3140,7 | 2985,5 | 95,1 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 57,7 | 66,5 | 115,3 | 117,2 | 39,2 | 33,4 | 90,8 | 87,6 | 96,5 |
| культура та мистецтво | 795,2 | 953,7 | 119,9 | 796,1 | 968,4 | 121,6 | 1579,1 | 1281,8 | 81,2 |
| фізична культура та спорт | 32,0 | 37,6 | 117,3 | 54,4 | 54,4 | 99,9 | 114,1 | 181,5 | 159,1 |
| резервний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші видатки, всього | 24660,4 | 16950,7 | 68,7 | 29711,0 | 17878,7 | 60,2 | 0,0 | bgcolor=white>120,40,0 | |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 17563,0 | 10196,8 | 58,1 | 26061,4 | 14645,6 | 56,2 | 39994,8 | 14200,9 | 35,5 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 1602,20 | 1513,93 | 94,49 | 1734,00 | 1598,39 | 92,18 | 1296,0 | 1229,7 | 94,9 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 393,50 | 442,76 | 112,52 | 673,60 | 529,47 | 78,60 | 451,4 | 367,2 | 81,3 |
| поточні трансферти населенню | 0,00 | 27,55 | 0,00 | 36,78 | 43,4 | 40,4 | 93,0 | ||
| Всього видатків | 30802,6 | 24132,7 | 78,3 | 38744,4 | 27098,9 | 69,9 | 9396,4 | 8493,8 | 90,4 |
| Код бюджетної класифікації | доходи | затв.розписпм з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанії я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанії я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанії я |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | ||||||||
| 1 | 2 | 3 І 4 І 5 | 6 І 7 І 8 | 9 І 10 І 11 | ||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ | ФОНД | |||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 119443 | 12180,9 | 102,0 | 13996,6 | 14120,7 | 100,9 | 14844,4 | 15791,0 | 106,4 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 9764,3 | 9948,0 | 101,9 | 10666,0 | 10683,7 | 100,2 | 10609,5 | 11295,4 | 106,5 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 9702,7 | 9886,5 | 101,9 | 10568,1 | 10585,6 | 100,2 | 10603,5 | 11285,6 | 106,4 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 61,6 | 61,5 | 99,8 | 98,0 | 98,1 | 100,1 | 6,0 | 9,8 | 163,3 |
| 13050000 | Плата за землю | 1931,9 | 1975,8 | 102,3 | 3032,2 | 3137,1 | 103,5 | 3941,0 | 4190,0 | 106,3 |
| 16000000 | Інші податки | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 248,1 | 249,6 | 100,6 | 298,3 | 299,8 | 100,5 | 293,9 | 305,6 | 104,0 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 65,1 | 65,2 | 100,2 | 89,0 | 89,8 | 100,9 | 0,8 | 5,4 | 675,0 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 29,8 | 29,8 | 100,0 | 4,3 | 4,3 | 100,0 | 0,04 | 4,7 | 0,0 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 5,9 | 5,9 | 100,0 | 6,6 | 7,4 | 112,1 | 0,8 | 0,8 | 100,0 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 29,5 | 29,5 | 100,0 | 78,1 | 78,1 | 100,0 | 0,0 | 0,02 | 0,0 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 90010100 | Разом доходів | 12009,4 | 12246,1 | 102,0 | 14085,6 | 14210,5 | 100,9 | 14845,2 | bgcolor=white>15796,4106,4 | |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 7048,9 | 7019,9 | 99,6 | 9994,5 | 9906,5 | 99,1 | 119473,5 | 111229,6 | 93,1 |
| 41020000 | Дотації | 3330,9 | 3330,9 | 100,0 | 3677,6 | 3677,6 | 100,0 | 60410 | 60410 | 100,0 |
| 41020300 41020900 | Дотація вирівнювання | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 387,7 | 301,9 | 77,9 |
| Інші додаткові дотації | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 430,9 | 430,9 | 100,0 | |
| 41030000 | Субвенції | 3718,0 | 3689,0 | 99,2 | 6316,9 | 6228,9 | 98,6 | 59063,5 | 50819,6 | 86,0 |
| 41030300 | Субвенція на утримання об\'-ктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльносту об\'*ктів спільного користування | 2181,1 | 2181,1 | 100,0 | 2621,9 | 2621,9 | 100,0 | |||
| 41035000 | Інші субвенції | 171,0 | 170,6 | 99,8 | 95,5 | 104,1 | 109,0 | 1767,9 | 1560,2 | 88,3 |
| 41010600 | Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 41010900 | Кошти, що надходять за вза*мними розрахунками між місцевими бюджетами | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Разом офіційні трансферти | 9401,0 | 9371,6 | 99,7 | 12711,9 | 12632,5 | 99,4 | 122060,0 | 113522,6 | 93,0 | |
| 90010300 | Всього доходів | 21410,4 | 21617,7 | 101,0 | 26797,5 | 26843,0 | 100,2 | 136905,2 | 129319,0 | 94,5 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||||
| 12000000 | Податки на власність | 54,1 | 93,0 | 171,9 | 41,0 | 121,1 | 295,4 | 65,0 | 98,2 | 151,1 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 500,0 | 562,0 | 112,4 | 641,8 | 940,9 | 146,6 | 950,0 | 1393,9 | 146,7 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 500,0 | 562,0 | 112,4 | 641,8 | 940,9 | 146,6 | 950,0 | 1391,3 | 146,5 |
| 19000000 | Інші податки та збори(в т.ч. екологічний податок) | 53,0 | 54,2 | 102,3 | 34,3 | 60,1 | 175,2 | 40,0 | 22,9 | 57,3 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 797,4 | 960,3 | 120,4 | 941,5 | 1081,5 | 114,9 | 733,3 | 929,6 | 126,8 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 1,4 | 8,7 | 621,4 | 120,5 | 116,5 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних устано | 796,0 | 947,9 | 119,1 | 821,0 | 964,9 | 117,5 | 733,3 | 697,3 | 95,1 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 60,0 | 170,8 | 284,7 | 40,2 | 70,7 | 0,0 | 270,0 | 535,3 | 198,3 |
| 50000000 | Цільові фонди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 50,0 | 63,3 | 126,6 |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 497,9 | 497,9 | 100,0 | 622,2 | 475,2 | 76,4 | bgcolor=white>1419,41307,3 | 92,1 | |
| 41030400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41035000 | Інші субвенції | 297,6 | 143,8 | 48,3 | 1099,5 | 402,9 | 36,6 | 1002,1 | 0,6 | 0,0 |
| Разом доходів спеціального | 2260,0 | 2482,0 | 109,8 | 3420,5 | 3180,3 | 93,0 | 4529,8 | 4351,1 | 96,1 | |
| Всього доходів | 23670,4 | 24099,7 | 101,8 | 30218,0 | 30023,3 | 99,4 | 141435,0 | 133670,1 | 94,5 | |
 |
затв.розписом з | виконано з | % | затв.розписом з | виконано з | % | затв.розписом | виконано з | % | |
| доходи | урахуванням | початку | внконанн | урахуванням | початку | виконанн | з урахуванням | початку | виконанії |
| змін | року | я | змін | року | я | змін | року | я | |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | |||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ | ФОНД | ||||||||
| за | функціональною класифікацією | ||||||||
| державне управління | 3646,7 | 3629,8 | 99,5 | 4194,0 | 4129,6 | 98,5 | 4201,39 | 4140,87 | 98,56 |
| освіта | 22329,1 | 22210,0 | 99,5 | 27877,2 | 27399,4 | 98,3 | 30053,28 | 29851,86 | 99,33 |
| охорона здоров\'я | 16587,6 | 16549,8 | 99,8 | 20654,7 | 20386,7 | 98,7 | 20903,17 | 20797,01 | 99,49 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 28953,9 | 28710,6 | 99,2 | 32620,2 | 32180,7 | 98,7 | 38706,41 | 38348,94 | 99,08 |
| культура та мистецтво | 2549,8 | 2545,8 | 99,8 | 3324,4 | 3306,2 | 99,5 | 3500,38 | 3434,44 | 98,12 |
| фізична культура та спорт | 798,8 | 792,2 | 99,2 | 922,1 | 886,5 | 96,1 | 909,86 | 887,61 | 97,55 |
| резервний фонд | 20,8 | 0,0 | 0,0 | 25,1 | 0,0 | 0,0 | 12,90 | 0,00 | 0,00 |
| інші видатки, всього | 844,7 | 725,8 | 85,9 | 3657,4 | 3541,9 | 96,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 39054,51 | 39042,79 | 99,97 | 48796,11 | 48786,35 | 99,98 | 50966,04 | 50955,87 | 100,0 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 4416,74 | 4397,75 | 99,57 | 5561,62 | 5260,18 | 94,58 | 5567,01 | 5500,89 | 98,8 |
| поточні трансферти населенню | 28627,46 | 28398,44 | 99,20 | 32091,95 | 31694,01 | 98,76 | 38125,32 | 37791,06 | 99,1 |
| 75731,4 | 75163,9 | 99,3 | 93275,1 | 91830,9 | 98,5 | 98287,4 | 97460,7 | 99,2 | |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за | функціональною класифікацією | ||||||||
| державне управління | 59,9 | 59,9 | 100,0 | 161,4 | 99,3 | 61,5 | 198,94 | 89,12 | 44,80 |
| освіта | 860,3 | 997,9 | 116,0 | 811,5 | 1153,4 | 142,1 | 1140,27 | 1137,74 | 99,78 |
| охорона здоров\'я | 435,2 | 524,3 | 120,5 | 579,6 | 592,7 | 102,3 | 663,25 | 591,93 | 89,25 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 209,0 | 202,1 | 96,7 | 109,8 | 50,3 | 45,8 | 282,20 | 182,47 | 64,66 |
| культура та мистецтво | 470,1 | 380,6 | 81,0 | 473,8 | 647,3 | 136,6 | 487,15 | 453,59 | 93,11 |
| фізична культура та спорт | 31,2 | 34,9 | 111,7 | 31,2 | 30,6 | 98,2 | 42,50 | 23,33 | 54,90 |
| резервний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| інші видатки, всього | 4938,1 | 4750,0 | 0,0 | 4671,9 | 1894,9 | 40,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 1704,7 | 1196,2 | 70,2 | 3072,0 | 2034,3 | 66,2 | 5281,1 | 1720,0 | 32,6 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 274,20 | 508,65 | 185,50 | 355,00 | 522,17 | 147,09 | 347,1 | 312,7 | 90,1 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 175,50 | 211,55 | 120,54 | 196,60 | 280,20 | 142,52 | 280,7 | 262,3 | 93,5 |
| поточні трансферти населенню | 1,00 | 4,65 | 465,06 | 1,00 | 2,69 | 268,50 | 6,6 | ІД | 20,2 |
| Всього видатків | 7003,8 | 6949,7 | 99,2 | 6839,3 | 4468,6 | 65,3 | 2814,3 | 2478,2 | 88,1 |
| Код бюджетної класифікації | доходи | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | ||||||||
| 1 | 2 | 3 І 4 I S | ” І 7 І 8 | 9 І 10 І 11 | ||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ | ФОНД | |||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 38233,8 | 33814,1 | 88,4 | 40086,3 | 36933,8 | 92,1 | 45474,0 | 37408,9 | 82,3 |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 34277,5 | 30428,3 | 88,8 | 35923,8 | 33586,8 | 93,5 | 38600,9 | 34161,4 | 88,5 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 34200,5 | 30351,1 | 88,7 | 35860,1 | 33519,2 | 93,5 | 38364,9 | 33915,8 | 88,4 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 77,2 | 77,2 | 100,0 | 63,7 | 67,6 | 106,1 | 236,0 | 245,5 | 104,0 |
| 13050000 | Плата за землю | 3535,0 | 2961,1 | 83,8 | 3725,2 | 2908,2 | 78,1 | 6470,4 | 2842,9 | 43,9 |
| 16000000 | bgcolor=white>Інші податки0,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 421,3 | 394,5 | 93,6 | 437,3 | 438,2 | 100,2 | 402,7 | 404,6 | 100,5 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 929,1 | 933,1 | 100,4 | 747,5 | 779,4 | 104,3 | 775,8 | 802,4 | 103,4 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 150,1 | 167,7 | 111,7 | 158,0 | 162,1 | 102,6 | 186,8 | 197,8 | 105,9 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської | 744,0 | 723,8 | 97,3 | 587,2 | 615,0 | 104,7 | 550,5 | 564 | 102,5 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 35,0 | 41,5 | 118,6 | 2,3 | 2,2 | 95,7 | 38,5 | 40,6 | 105,5 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,8 | 0,8 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 90010100 | Разом доходів | 39163,7 | 34748,0 | 88,7 | 40833,8 | 377132 | 92,4 | 46249,8 | 38211,3 | 82,6 |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 47185,7 | 46750,8 | 99,1 | 64256,5 | 63384,9 | 98,6 | 64187,5 | 63565,2 | 99,0 |
| 41020000 | Дотації | 18589,4 | 18589,4 | 100,0 | 26691,6 | 26578,8 | 99,6 | 25106,5 | 25106,5 | 100,0 |
| 41020300 41020900 | Дотація вирівнювання | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | |
| Інші додаткові дотації | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 359,1 | 359,1 | 100,0 | |
| 41030000 | Субвенції | 28596,2 | 28161,5 | 98,5 | 37564,8 | 36806,1 | 98,0 | 39081 | 38458,7 | 98,4 |
| 41035000 | Інші субвенції | 254,8 | 243,5 | 95,6 | 282,4 | 171,8 | 60,8 | 1454,4 | 1178,3 | 81,0 |
| 41010600 | Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 41010900 | Кошти, що надходять за вза*мними розрахунками між місцевими бюджетами | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Разом офіційні трансферти | 47440,4 | 46994,4 | 99,1 | 64538,8 | 63556,7 | 98,5 | 66001,0 | 65102,6 | 98,6 | |
| 90010300 | Всього доходів | 86604,1 | 81742,4 | 94,4 | 105372,6 | 101269,9 | 96,1 | 112250,8 | 103313,9 | 92,0 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||||
| 12000000 | Податки на власність | 980,0 | 1015,1 | 103,6 | 1020 | 1171,4 | 114,8 | 1100,0 | 885,3 | 80,5 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 1531,6 | 1603,6 | 104,7 | 3426,0 | 3960,1 | 115,6 | 4167,7 | 4733,3 | 113,6 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | 0,0 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами | 8,4 | 10,6 | 126,2 | 12,6 | 10,4 | 82,5 | 10,1 | 11,0 | 108,9 |
| 18050000 | Єдиний податок | 1523,2 | 1592,9 | 104,6 | 3300,0 | 394,9 | 12,0 | 4100,0 | 4707,9 | 114,8 |
| 19000000 | Інші податки та збори(в т.ч. екологічний податок) | 64,0 | 68,6 | 107,2 | 92,6 | 71,7 | 77,4 | 56,2 | 67,3 | 119,8 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 990,4 | 1249,4 | 126,2 | 1035,2 | 1420,5 | 137,2 | 1490,5 | 1614,4 | 108,3 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 2,9 | 0,6 | 20,7 | 3 | 13,5 | 450,0 | 2,5 | 2,5 | 100,0 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних устан | 987,5 | 1248,8 | 126,5 | 1032,2 | 1406,8 | 136,3 | 1488,0 | 1611,9 | 108,3 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 1800,9 | 624,0 | 34,6 | 4850,8 | 1283,3 | 26,5 | 3229,9 | 234,4 | 7,3 |
| 50000000 | Цільові фонди | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 445,7 | 445,7 | 100,0 | 5316,7 | 5001,9 | 94,1 | 4303,8 | 3251,0 | 75,5 |
| 41030400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41035000 | Інші субвенції | 1630,3 | 1630,0 | 0,3 | 1450,8 | 663,5 | 45,7 | 1017,2 | 633,2 | 62,2 |
| Разом доходів спеціального | 7442,9 | 6636,4 | 89,2 | 17192,1 | 13572,4 | 78,9 | 15365,3 | 11420,9 | 74,3 | |
| Всього доходів | 94047,0 | 88378,8 | 94,0 | 122564,7 | 114842,3 | 93,7 | 127616,1 | 114734,8 | 89,9 | |
 |
| доходи | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | |||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за функціональною класифікацією | |||||||||
| державне управління | 7684,2 | 7637,2 | 99,4 | 8727,1 | 8612,6 | 98,7 | 8627,70 | 8432,28 | 97,73 |
| освіта | 57662,0 | 56011,0 | 97,1 | 70556,6 | 68102,7 | 96,5 | 74716,68 | 73709,04 | 98,65 |
| охорона здоров\'я | 31404,1 | 30153,7 | 96,0 | 37973,0 | 37299,5 | 98,2 | 40252,70 | 40080,93 | 99,57 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 44608,0 | 43979,8 | 98,6 | 48386,8 | 46912,7 | 97,0 | 55004,16 | 54067,90 | 98,30 |
| культура та мистецтво | 8802,8 | 8435,6 | 95,8 | 10705,7 | 10291,6 | 96,1 | 11762,20 | 11614,41 | 98,74 |
| фізична культура та спорт | 981,0 | 966,4 | 98,5 | 1233,8 | 1169,4 | 94,8 | 1359,30 | 1309,27 | 96,32 |
| резервний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | bgcolor=white>0,000,00 | ||
| інші видатки, всього | 8312,8 | 7107,4 | 85,5 | 21650,8 | 20412,0 | 94,3 | 330,00 | 265,58 | 80,48 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| заробітна плата з нарахуваннями | 94010,43 | 91561,32 | 97,39 | 112404,07 | 112078,10 | 99,71 | 117474,83 | 117358,51 | 99,9 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13650,53 | 12484,17 | 91,46 | 19420,68 | 16437,66 | 84,64 | 16250,25 | 15462,50 | 95,2 |
| поточні трансферти населенню | 43098,13 | 42483,98 | 98,58 | 46526,99 | 45298,68 | 97,36 | 53484,62 | 52566,70 | 98,3 |
| Всього видатків | 159454,9 | 154291,1 | 96,8 | 199233,8 | 192858,32 | 96,8 | 192052,7 | 189479,4 | 98,7 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за функціональною класифікацією | |||||||||
| державне управління | 99,4 | 291,9 | 239,2 | 216,1 | 217,2 | 100,5 | 73,60 | 51,24 | 69,61 |
| освіта | 97,1 | 2933,0 | 3516,1 | 4157,9 | 3872,1 | 93,1 | 5301,61 | 4249,21 | 80,15 |
| охорона здоров\'я | 96,0 | 1206,9 | 2610,9 | 1394,6 | 1549,5 | 111,1 | 1743,00 | 1754,30 | 100,65 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 98,6 | 39,0 | 7Д | 98,0 | 51,8 | 52,9 | 166,60 | 129,05 | 77,46 |
| культура та мистецтво | 95,8 | 483,5 | 572,5 | 758,8 | 862,0 | 113,6 | 2116,60 | 1244,82 | 58,81 |
| фізична культура та спорт | 98,5 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,00 | 12,50 | 104,17 |
| резервний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| інші видатки, всього | 85,5 | 14650,6 | 13172,4 | 25498,8 | 14856,0 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 0,0 | 8179,2 | 8131,3 | 21978,5 | 12898,1 | 58,7 | 35313,1 | 13679,5 | 38,7 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 97,39 | 1347,45 | 1637,00 | 1986,90 | 1999,15 | 100,62 | 1981,9 | 1898,1 | 95,8 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 91,46 | 250,00 | 233,72 | 1399,70 | 655,60 | 46,84 | 146,5 | 132,7 | 90,6 |
| поточні трансферти населенню | 98,58 | 1,50 | 5,90 | 2,50 | 12,01 | 480,40 | 11,3 | 9,8 | 86,7 |
| Всього видатків | 96,8 | 19607,1 | 20118,2 | 32124,2 | 21408,7 | 66,6 | 9413,4 | 7441,1 | 79,0 |
| Код бюджетної класифікації | доходи | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанії я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанн я | затв.розписом з урахуванням змін | виконано з початку року | % виконанії Я |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | ||||||||
| 1 | 2 | 3 І 4 І 5 | ~ І 7 І Т~ | 9 І 10 І 11 | ||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ | ФОНД | |||||||||
| 10000000 | Податкові надходження | 47723,8 | 43701,7 | 91,6 | 50218,7 | bgcolor=white>51043,3101,6 | 53592,1 | 54711,6 | 102,1 | |
| 11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 28111,0 | 26421,8 | 94,0 | 29419,7 | 29836,8 | 101,4 | 31896,8 | 33653,4 | 105,5 |
| 11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 28092,0 | 26402,0 | 94,0 | 29399,7 | 29792,1 | 101,3 | 31886,8 | 33634,9 | 105,5 |
| 11020000 | Податок на прибуток підприємств | 19,0 | 19,7 | 103,7 | 20,0 | 44,6 | 223,0 | 10,0 | 18,5 | 185,0 |
| 13050000 | Плата за землю | 17971,8 | 15440,8 | 85,9 | 18800,0 | 18313,3 | 97,4 | 18783,3 | 18056,8 | 96,1 |
| 16000000 | Інші податки | 0,0 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 1641,0 | 1776,0 | 108,2 | 1999,0 | 2893,7 | 144,8 | 2912,0 | 3001,4 | 103,1 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 468,5 | 577,7 | 123,3 | 479,0 | 656,8 | 137,1 | 642,0 | 814,1 | 126,8 |
| 21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 50,0 | 56,8 | 113,6 | 32,0 | 21,4 | 66,9 | 80,0 | 82,6 | 103,3 |
| 22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 238,5 | 266,7 | 111,8 | 145,0 | 177,6 | 122,5 | 120,0 | 192,9 | 160,8 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 180,0 | 254,2 | 141,2 | 302,0 | 457,8 | 151,6 | 442,0 | 538,5 | 121,8 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 0,3 | 0,4 | 133,3 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші надходження | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 90010100 | Разом доходів | 48192,6 | 44279,8 | 91,9 | 50697,7 | 51702,0 | 102,0 | 54234,1 | 55525,7 | 102,4 |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 28814,1 | 28335,5 | 98,3 | 44803,6 | 43402 | 96,9 | 39701,8 | 39173,8 | 98,7 |
| 41020000 | Дотації | 14087,7 | 14087,4 | 100,0 | 22408,5 | 22328,3 | 99,6 | 19663,9 | 19663,9 | 100,0 |
| 41020300 41020900 | Дотація вирівнювання | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Інші додаткові дотації | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 179,5 | 179,5 | 0,0 | |
| 41030000 | Субвенції | 14726,4 | 14248,1 | 96,8 | 22395,1 | 21073,7 | 94,1 | 20037,9 | 19509,9 | 97,4 |
| 41035000 | Інші субвенції | 270,8 | 258,7 | 95,5 | 234,7 | 221,1 | 94,2 | 619,9 | 533,6 | 86,1 |
| 41010600 | Кошти, що надходят до районних та міських, селищних сільських та районних у містах бюджетів | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 41010900 | Кошти, що надходять за вза*мними розрахунками між місцевими бюджетами | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Разом офіційні трансферти | 29084,9 | 28594,2 | 98,3 | 45038,3 | 43623,1 | 96,9 | 40501,2 | 39886,9 | 98,5 | |
| 90010300 | Всього доходів | 77277,5 | 72874,0 | 94,3 | 95736,0 | 95325,1 | bgcolor=white>99,694735,3 | 95412,6 | 100,7 | |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | ||||||||||
| 12000000 | Податки на власність | 46,9 | 147,1 | 313,6 | 46,4 | 167,8 | 361,6 | 213,5 | 213,9 | 100,2 |
| 18000000 | Місцеві податки і збори | 2140,3 | 2273,2 | 106,2 | 3109,9 | 4220,5 | 135,7 | 4276,1 | 5293,2 | 123,8 |
| 18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами | 13,3 | 13,7 | 103,0 | 13,8 | 15,6 | 113,0 | 17,4 | 17,4 | 100,0 |
| 18050000 | Єдиний податок | 2127,0 | 2259,4 | 106,2 | 3000,0 | 4204,9 | 140,2 | 4210,0 | 5270,0 | 125,2 |
| 19000000 | Інші податки та збори(в т.ч. екологічний податок) | 87,6 | 114,5 | 130,7 | 77,6 | 104,1 | 134,1 | 70,0 | 70,5 | 100,7 |
| 20000000 | Неподаткові надходження | 2296,5 | 3512,7 | 153,0 | 3024 | 4274,5 | 141,4 | 4993,4 | 4385,7 | 87,8 |
| 24000000 | Інші неподаткові надходження | 8,1 | 9,3 | 114,8 | 508,7 | 687,9 | 135,2 | 2154,0 | 635,8 | 29,5 |
| 25000000 | Власні надходження бюджетних устано; | 2288,4 | 3503,4 | 153,1 | 2515,3 | 3586,5 | 142,6 | 2839,4 | 3749,8 | 132,1 |
| 30000000 | Доходи від операцій з капіталом | 4107,0 | 3703,2 | 90,2 | 4903,9 | 3550,6 | 72,4 | 2670,0 | 3298,4 | 123,5 |
| 50000000 | Цільові фонди | 242,0 | 287,5 | 118,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40000000 | Офіційні трасферти | 3855,7 | 3855,7 | 100,0 | 1242,2 | 1123,5 | 90,4 | 1465,9 | 1118,3 | 76,3 |
| 41030400 | Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестицуйних проектів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41035000 | Інші субвенції | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 500,9 | 116 | 23,2 | 340,3 | 288,0 | 84,6 |
| Разом доходів спеціального | 12793,2 | 13893,9 | 108,6 | 12904,9 | 13557,0 | 105,1 | 14029,2 | 14668,0 | 104,6 | |
| Всього доходів | 90070,7 | 86767,9 | 96,3 | 108640,9 | 108882,1 | 100,2 | 108764,5 | 110080,6 | 101,2 | |
 |
затв.розписом з | виконано з | % | затв.розписом з | виконано з | % | затв.розписом | виконано з | % | |
| доходи | урахуванням | початку | виконанн | урахуванням | початку | виконанн | з урахуванням | початку | виконанн |
| змін | року | я | змін | року | я | змін | року | я | |
| 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | |||||||
| ЗАГАЛЬНИЙ | ФОНД | bgcolor=white>||||||||
| за | функціональною класифікацією | ||||||||
| державне управління | 9851,1 | 9624,6 | 97,7 | 10929,5 | 10436,1 | 95,5 | 10308,6 | 10036,0 | 97,4 |
| освіта | 56772,6 | 56632,9 | 99,8 | 71061,2 | 67500,0 | 95,0 | 78918,2 | 77568,0 | 98,3 |
| охорона здоров\'я | 51052,9 | 50873,5 | 99,6 | 61946,4 | 59923,7 | 96,7 | 63288,3 | 62737,3 | 99,1 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 69391,1 | 69173,1 | 99,7 | 79827,7 | 78428,5 | 98,2 | 87802,5 | 87074,2 | 99,2 |
| культура та мистецтво | 9782,4 | 9699,3 | 99,2 | 12134,4 | 11634,6 | 95,9 | 13000,1 | 12713,7 | 97,8 |
| фізична культура та спорт | 2530,7 | 2498,5 | 98,7 | 3077,1 | 2666,9 | 86,7 | 3342,9 | 3065,0 | 91,7 |
| резервний фонд | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші видатки, всього | 6827,6 | 6647,4 | 97,4 | 31391,2 | 30762,7 | 98,0 | 65,1 | 41,0 | 63,0 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 105989,27 | 105872,68 | 99,89 | 131667,70 | 131193,70 | 99,64 | 138214,1 | 137734,8 | 99,7 |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 18978,47 | 18955,07 | 99,88 | 23281,84 | 18911,43 | 81,23 | 22266,3 | 21350,5 | 95,9 |
| поточні трансферти населенню | 67480,75 | 67284,85 | 99,71 | 77873,34 | 76804,92 | 98,63 | 85494,6 | 84858,9 | 99,3 |
| Всього видатків | 206209,4 | 205149,4 | 99,5 | 270516,4 | 261352,7 | 96,6 | 256781,6 | 253235,1 | 98,6 |
| СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД | |||||||||
| за | функціональною класифікацією | ||||||||
| державне управління | 152,8 | 294,3 | 192,6 | 267,4 | 165,4 | 61,8 | 558,0 | 366,8 | 65,7 |
| освіта | 1858,1 | 2738,2 | 147,4 | 2178,9 | 2654,8 | 121,8 | 3691,1 | 3861,1 | 104,6 |
| охорона здоров\'я | 1643,9 | 1533,0 | 93,3 | 2021,2 | 2114,2 | 104,6 | 3107,5 | 4681,1 | 150,6 |
| соціальний захист та соціальне забезпечення | 0,0 | 8,5 | 79,0 | 32,5 | 41,2 | 61,4 | 61,4 | 100,0 | |
| культура та мистецтво | 686,7 | 869,9 | 126,7 | 841,9 | 835,2 | 99,2 | 1522,6 | 1015,1 | 66,7 |
| фізична культура та спорт | 58,4 | 64,4 | 110,3 | 50,0 | 9,8 | 19,6 | 25,2 | 26,6 | 105,7 |
| резервний фонд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| інші видатки, всього | 29995,8 | 23396,5 | 78,0 | 21664,5 | 16286,8 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| за економічною класифікацією | |||||||||
| капітальні видатки | 16262,5 | 10285,0 | 63,2 | 13584,2 | 9067,6 | 66,8 | 19375,7 | 7758,4 | 40,0 |
| заробітна плата з нарахуваннями | 1458,20 | 1490,91 | 102,24 | 1807,90 | 1709,03 | 94,53 | 2129,8 | 2074,6 | bgcolor=white>97,4|
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 54,30 | 75,82 | 139,64 | 170,20 | 196,99 | 115,74 | 125,1 | 105,7 | 84,5 |
| поточні трансферти населенню | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Всього видатків | 34395,7 | 28904,7 | 84,0 | 27102,9 | 22098,6 | 81,5 | 8965,8 | 10012,1 | 111,7 |
Еще по теме Додатки:
-
Биржевая деятельность -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги, кредит, банки -
Кредитование -
Основы финансов -
Финансовая математика -
Финансовое право -
Финансовый менеджмент -
Финансы и кредит -
-
Авторское право -
Аграрное право -
Адвокатура -
Административное право -
Административный процесс -
Антимонопольно-конкурентное право -
Арбитражный (хозяйственный) процесс -
Аудит -
Банковская система -
Банковское право -
Бизнес -
Бухгалтерский учет -
Вещное право -
Государственное право и управление -
Гражданское право и процесс -
Денежное обращение, финансы и кредит -
Деньги -
Дипломатическое и консульское право -
Договорное право -
Жилищное право -
Земельное право -
Избирательное право -
Инвестиционное право -
Информационное право -
Исполнительное производство -
История -
История государства и права -
История политических и правовых учений -
Конкурсное право -
Конституционное право -
Корпоративное право -
Криминалистика -
Криминология -
Маркетинг -
Медицинское право -
Международное право -
Менеджмент -
Муниципальное право -
Налоговое право -
Наследственное право -
Нотариат -
Обязательственное право -
Оперативно-розыскная деятельность -
Права человека -
Право зарубежных стран -
Право социального обеспечения -
Правоведение -
Правоохранительная деятельность -
Предпринимательское право -
Семейное право -
Страховое право -
Судопроизводство -
Таможенное право -
Теория государства и права -
Трудовое право -
Уголовно-исполнительное право -
Уголовное право -
Уголовный процесс -
Философия -
Финансовое право -
Хозяйственное право -
Хозяйственный процесс -
Экологическое право -
Экономика -
Ювенальное право -
Юридическая деятельность -
Юридическая техника -
Юридические лица -